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通知公告

万博体育水位高2018年部门预算

万博体育水位高2018年部门预算  

   

      

   

第一部分:万博体育水位高概况  

一、基本情况  

二、人员构成情况  

第二部分:万博体育水位高2018年部门预算报表  

表一:财政拨款收支总表  

表二:一般公共预算支出表  

表三:一般公共预算基本支出表  

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  

表五:政府性基金预算拨款支出预算表  

表六:部门收支总表  

表七:部门收入总表   

表八:部门支出总表  

第三部分:万博体育水位高2018年部门预算、“三公”经费预算报表及增减变化说明  

一、2018年收入支出总体情况  

二、2018年部门财政拨款支出预算情况  

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明  

第四部分:2018年部门预算其他事项说明   

一、  政府采购预算安排情况   

二、 重点项目预算的绩效目标(实施预算绩效管理的项目)  

三、国有资产的占有情况  

 

第一部分:万博体育水位高概况  

一、基本情况  

万博体育水位高是自治区供销合作联社管辖下的一所中等职业教育学校,财政管理方式是自治区财政全额拨款单位,预算管理级次属于二级预算单位,学校级别是正处级,学校以培养符合市场需要的中等职业技术人才为办学宗旨,学校坐落于梧州市龙圩区,占地面积80多亩。  

1、机构设置情况:  

内部机构设置为:校办公室、学生科、校团委、教务科、总务科、保卫科、招生就业科、党建办公室等科室。  

2、基本职责  

正规中专教育、短期技术培训、培养具有良好职业道德的中等专业技能人才。  

二、人员构成情况  

万博体育水位高是财政全额拨款事业单位, 核定编制159人,其中:实名编制106人,非实名编制44人,机关后勤控制数9人。截止20188月单位实有人数147人,其中:编内在职88人,非实名编制44人,编外聘用15人。学校现有在校生3640人。  

   

   

   

   第二部分:万博体育水位高2018年部门预算报表  

 

         

预算公开01  

 

表一: 财政拨款收支总表  

 
         

单位:万元  

 

收入  

支出  

项目  

预算数  

项目  

合计  

一般公共预算  

政府性基金预算  

国有资本经营预算  

一、本年收入  

2,790.80   

一、本年支出  

2,790.80   

2,790.80   

   

   

   1.一般公共预算拨款  

2,790.80   

    一、一般公共服务支出  

   

   

   

   

   2.政府性基金预算拨款  

   

    二、外交支出  

   

   

   

   

   3.国有资本经营预算拨款  

   

    三、国防支出  

   

   

   

   

 

   

    四、公共安全支出  

   

   

   

   

二、上年结转  

   

    五、教育支出  

2,631.88   

2,631.88   

   

   

   1.一般公共预算拨款结转  

   

    六、科学技术支出  

   

   

   

   

   2.政府性基金预算拨款结转  

   

    七、文化体育与传媒支出  

   

   

   

   

   3.国有资本经营预算拨款结转  

   

    八、社会保障和就业支出  

75.21   

75.21   

   

   

   

   

    九、医疗卫生与计划生育支出  

38.59   

38.59   

   

   

   

   

    十、节能环保支出  

   

   

   

   

   

   

    十一、城乡社区支出  

   

   

   

   

   

   

    十二、农林水支出  

   

   

   

   

   

   

    十三、交通运输支出  

   

   

   

   

   

   

    十四、资源勘探信息等支出  

   

   

   

   

   

   

    十五、商业服务业等支出  

   

   

   

   

   

   

    十六、金融支出  

   

   

   

   

   

   

    十七、援助其他地区支出  

   

   

   

   

   

   

    十八、国土海洋气象等支出  

   

   

   

   

   

   

    十九、住房保障支出  

45.12   

45.12   

   

   

   

   

    二十、粮油物资储备支出  

   

   

   

   

   

   

    二十一、国有资本经营预算支出  

   

   

   

   

   

   

    二十二、预备费  

   

   

   

   

   

   

    二十三、其他支出  

   

   

   

   

   

   

    二十四、债务还本支出  

   

   

   

   

   

   

    二十五、债务付息支出  

   

   

   

   

   

   

    二十六、债务发行费用支出  

   

   

   

   

收入合计  

2,790.80   

支出合计  

2,790.80   

2,790.80   

   

   

                             

 

 

 

           

预算公开02  

表二: 一般公共预算支出表  

             

单位:万元  

科目编码  

科目名称  

合计  

基本支出  

项目支出  

结转下年  

  

  

  

**  

**  

**  

**  

1  

2  

3  

4  

   

   

   

合计  

2,790.80   

1,246.20   

1,544.60   

   

205  

   

   

教育支出  

2,631.88   

1,087.28   

1,544.60   

   

   

03  

   

  职业教育  

2,631.88   

1,087.28   

1,544.60   

   

    

    

02  

    中专教育  

2,631.88   

1,087.28   

1,544.60   

   

208  

   

   

社会保障和就业支出  

75.21   

75.21   

   

   

   

05  

   

  行政事业单位离退休  

75.21   

75.21   

   

   

    

    

05  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  

75.21   

75.21   

   

   

210  

   

   

医疗卫生与计划生育支出  

38.59   

38.59   

   

   

   

11  

   

  行政事业单位医疗  

38.59   

38.59   

   

   

    

    

02  

    事业单位医疗  

36.83   

36.83   

   

   

    

    

03  

    公务员医疗补助  

1.76   

1.76   

   

   

221  

   

   

住房保障支出  

45.12   

45.12   

   

   

   

02  

   

  住房改革支出  

45.12   

45.12   

   

   

    

    

01  

    住房公积金  

45.12   

45.12   

   

   

                     

 

 

       

预算公开03  

表三: 一般公共预算基本支出表  

       

单位:万元  

经济分类科目  

2018年基本支出  

科目编码  

科目名称  

合计  

人员经费  

公用经费  

   

合计  

1,246.20   

872.74   

373.46   

301  

工资福利支出  

747.22   

747.22   

   

30101  

  基本工资  

375.40   

375.40   

   

30102  

  津贴补贴  

0.64   

0.64   

   

30108  

  机关事业单位基本养老保险缴费  

75.21   

75.21   

   

30110  

  城镇职工基本医疗保险缴费  

28.20   

28.20   

   

30111  

  公务员医疗补助缴费  

1.76   

1.76   

   

30112  

  其他社会保障缴费  

7.89   

7.89   

   

30113  

  住房公积金  

45.12   

45.12   

   

30199  

  其他工资福利支出  

213.00   

213.00   

   

302  

商品和服务支出  

373.46   

   

373.46   

30201  

  办公费  

13.20   

   

13.20   

30202  

  印刷费  

5.10   

   

5.10   

30205  

  水费  

38.10   

   

38.10   

30206  

  电费  

25.20   

   

25.20   

30207  

  邮电费  

9.00   

   

9.00   

30211  

  差旅费  

26.00   

   

26.00   

30213  

  维修()  

154.95   

   

154.95   

30226  

  劳务费  

0.40   

   

0.40   

30228  

  工会经费  

7.52   

   

7.52   

30299  

  其他商品和服务支出  

93.99   

   

93.99   

303  

对个人和家庭的补助  

125.52   

125.52   

   

30302  

  退休费  

0.68   

0.68   

   

30307  

  医疗费补助  

8.63   

8.63   

   

30308  

  助学金  

97.41   

97.41   

   

30399  

  其他对个人和家庭的补助支出  

18.80   

18.80   

   

 

 

 

   

预算公开04  

表四: 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  

 

                

     单位:万元  

项目  

2018年预算数(全口径)  

其中:一般公共预算安排预算数  

合计  

19.50   

   

1.因公出国(境)费用  

   

   

2.公务接待费  

5.00   

   

3.公务用车购置及运行费  

14.50   

   

其中:(1)公务用车运行维护费  

14.50   

   

      2)公务用车购置费  

   

   

 

 

 

                                             

预算公开05  

 

表五: 政府性基金预算拨款支出预算表  

 

                                             

单位:万元  

科目编码  

单位代码  

单位名称
(功能分类科目名称)  

总计  

基本支出  

项目支出  

结转下年支出  

 

  

  

  

合计  

工资福利支出  

商品和服务支出  

对个人和家庭的补助  

合计  

工资福利支出  

商品和服务支出  

对个人和家庭的补助  

债务利息及费用支出  

资本性支出(基本建设)  

资本性支出  

对企业补助(基本建设)  

对企业补助  

对社会保障基金补助  

其他支出  

合计  

基本支出结转  

项目支出结转  

 

**  

**  

**  

**  

**  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                                           

 

   

   

预算公开06  

表六: 部门收支总表  

     

单位:万元  

              

                    

                      

预算数  

   目(按支出功能科目分类)  

预算数  

一、一般公共预算拨款  

2,790.80   

 一、一般公共服务支出  

   

    1.经费拨款  

2,790.80   

 二、外交支出  

   

    (1)自治区本级  

1,356.77   

 三、国防支出  

   

    (2)中央补助  

1,434.03   

 四、公共安全支出  

   

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  

   

 五、教育支出  

2,957.64   

      1)专项收入安排的资金  

   

 六、科学技术支出  

   

      2)行政事业性收费收入安排的资金  

   

 七、文化体育与传媒支出  

   

      3)罚没收入安排的资金  

   

 八、社会保障和就业支出  

105.29   

      4)国有资本经营收入安排的资金  

   

 九、医疗卫生与计划生育支出  

38.59   

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金  

   

 十、节能环保支出  

   

      6)捐赠收入安排的资金  

   

 十一、城乡社区支出  

   

      7)政府住房基金收入安排的资金  

   

 十二、农林水支出  

   

      8)其他收入安排的资金  

   

 十三、交通运输支出  

   

二、政府性基金预算拨款  

   

 十四、资源勘探信息等支出  

   

    1.自治区本级  

   

 十五、商业服务业等支出  

   

    2.中央补助  

   

 十六、金融支出  

   

三、国有资本经营预算拨款  

   

 十七、援助其他地区支出  

   

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金  

194.69   

 十八、国土海洋气象等支出  

   

    1.教育收费收入安排的资金  

194.69   

 十九、住房保障支出  

45.12   

    2.其他收入安排的资金  

   

 二十、粮油物资储备支出  

   

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金  

161.15   

 二十一、国有资本经营预算支出  

   

    1.事业收入安排的资金  

   

 二十二、预备费  

   

    2.经营收入安排的资金  

   

 二十三、其他支出  

   

    3.其他收入安排的资金  

161.15   

 二十四、债务还本支出  

   

   

   

 二十五、债务付息支出  

   

   

   

 二十六、债务发行费用支出  

   

            

3,146.64   

            

3,146.64   

六、上年结余收入  

   

 二十七、结转下年支出  

   

    1.一般公共预算拨款结转  

   

    1.一般公共服务支出  

   

     (1)自治区本级  

   

    2.外交支出  

   

     (2)中央补助  

   

    3.国防支出  

   

    2.政府性基金预算拨款结转  

   

    4.公共安全支出  

   

     (1)自治区本级  

   

    5.教育支出  

   

     (2)中央补助  

   

    6.科学技术支出  

   

    3.国有资本经营预算拨款结转  

   

    7.文化体育与传媒支出  

   

    4.其他结转  

   

    8.社会保障和就业支出  

   

    5.历年净结余可安排的资金  

   

    9.医疗卫生与计划生育支出  

   

     其中:政府性基金预算拨款净结余  

   

    10.节能环保支出  

   

             (1)自治区本级  

   

    11.城乡社区支出  

   

             (2)中央补助  

   

    12.农林水支出  

   

            国有资本经营预算拨款净结余  

   

    13.交通运输支出  

   

            其他净结余  

   

    14.资源勘探信息等支出  

   

   

   

    15.商业服务业等支出  

   

   

   

    16.金融支出  

   

   

   

    17.援助其他地区支出  

   

   

   

    18.国土海洋气象等支出  

   

   

   

    19.住房保障支出  

   

   

   

    20.粮油物资储备支出  

   

   

   

    21.国有资本经营预算支出  

   

   

   

    22.预备费  

   

   

   

    23.其他支出  

   

   

   

    24.债务还本支出  

   

   

   

    25.债务付息支出  

   

   

   

    26.债务发行费用支出  

   

                    

3,146.64   

支   出   总   计  

3,146.64   

 

 

               

预算公开07  

 

表七: 部门收入总表  

 
               

单位:万元  

   

科目编码  

单位代码  

单位名称
(收入分类科目名称)  

总计  

一般公共预算拨款  

纳入财政专户管理的收入安排的资金  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  

 

  

  

  

  

 
 
 

**  

**  

**  

**  

**  

**  

1  

3  

19  

22  

 

   

   

   

   

   

合计  

3,146.64   

2,790.80   

194.69   

161.15   

 

103  

   

   

   

   

非税收入  

355.84   

   

194.69   

161.15   

 

   

04  

   

   

   

  行政事业性收费收入  

194.69   

   

194.69   

   

 

   

   

27  

   

   

    中等职业学校学费  

194.69   

   

194.69   

   

 

   

99  

   

   

   

  其他收入  

161.15   

   

   

161.15   

 

   

   

99  

   

   

    其他收入  

161.15   

   

   

161.15   

 

106  

   

   

   

   

经费拨款  

2,790.80   

2,790.80   

   

   

 

   

01  

   

   

   

  经费拨款  

2,790.80   

2,790.80   

   

   

 

   

   

   

   

   

    经费拨款  

2,790.80   

2,790.80   

   

   

 

   

   

   

   

313  

广西壮族自治区供销合作联社  

3,146.64   

2,790.80   

194.69   

161.15   

 

   

   

   

   

  313005  

  万博体育水位高  

3,146.64   

2,790.80   

194.69   

161.15   

 

103  

04  

27  

55  

      

    中等职业学校学费  

1.70   

   

1.70   

   

 

103  

04  

27  

56  

      

    中等职业学校住宿费  

192.99   

   

192.99   

   

 

103  

99  

99  

   

      

    其他收入  

161.15   

   

   

161.15   

 

106  

01  

   

   

      

    经费拨款  

2,790.80   

2,790.80   

   

   

 
                         

 

 

 

             

预算公开08  

表八: 部门支出总表  

             

单位:万元  

科目编码  

单位代码  

单位名称
(功能分类科目名称)  

总计  

基本支出  

项目支出  

  

  

  

合计  

合计  

**  

**  

**  

**  

**  

1  

2  

6  

   

   

   

   

合计  

3,146.64   

1,420.21   

1,726.43   

205  

   

   

   

教育支出  

2,957.64   

1,231.21   

1,726.43   

   

03  

   

   

  职业教育  

2,957.64   

1,231.21   

1,726.43   

   

   

02  

   

    中专教育  

2,957.64   

1,231.21   

1,726.43   

208  

   

   

   

社会保障和就业支出  

105.29   

105.29   

   

   

05  

   

   

  行政事业单位离退休  

105.29   

105.29   

   

   

   

05  

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  

75.21   

75.21   

   

   

   

06  

   

    机关事业单位职业年金缴费支出  

30.08   

30.08   

   

210  

   

   

   

医疗卫生与计划生育支出  

38.59   

38.59   

   

   

11  

   

   

  行政事业单位医疗  

38.59   

38.59   

   

   

   

02  

   

    事业单位医疗  

36.83   

36.83   

   

   

   

03  

   

    公务员医疗补助  

1.76   

1.76   

   

221  

   

   

   

住房保障支出  

45.12   

45.12   

   

   

02  

   

   

  住房改革支出  

45.12   

45.12   

   

   

   

01  

   

    住房公积金  

45.12   

45.12   

   

   

   

   

313  

广西壮族自治区供销合作联社  

3,146.64   

1,420.21   

1,726.43   

   

   

   

  313005  

  万博体育水位高  

3,146.64   

1,420.21   

1,726.43   

205  

03  

02  

      

    中专教育  

2,957.64   

1,231.21   

1,726.43   

208  

05  

05  

      

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  

75.21   

75.21   

   

208  

05  

06  

      

    机关事业单位职业年金缴费支出  

30.08   

30.08   

   

210  

11  

02  

      

    事业单位医疗  

36.83   

36.83   

   

210  

11  

03  

      

    公务员医疗补助  

1.76   

1.76   

   

221  

02  

01  

      

    住房公积金  

45.12   

45.12   

   

 

   

   

第三部分:2018年部门预算、“三公”经费预算表及增减变化情况说明  

一、2018年收支总体情况  

(一)收入预算说明  

2018年收入总预算3146.64万元,同比增加911.17万元,同比增长40.76%。其中:  

一般公共财政预算拨款2790.80万元,同比增加866.20万元,同比增长45%  

纳入财政专户管理的收入安排的资金194.69万元,同比减少14.55万元,下降6.95%;其中:教育收费收入安排的资金194.69万元,同比减少14.55万元,下降6.95%  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金161.15万元,同比增加59.52万元,增长58.57%;其中:其他收入安排的资金161.15万元,同比增加59.52万元,增长58.57%  

(二)支出预算说明  

2018年支出预算3146.64万元,基本支出1420.21万元,占支出总预算的45.13%,同比增加233.21万元,增长19.65%;项目支出1726.43 万元,占支出总预算的54.87%,同比增加677.96万元,增长64.66%  

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:  

中专教育科目2957.64万元,占支出总预算的93.99%,同比增加912.19万元,增长44.60%  

事业单位医疗科目36.83万元,占支出总预算的1.17%,同比减少3.26万元,下降8.13%  

住房公积金科目45.12万元,占支出总预算的1.43%,同比增加0.14万元,增长3.11%  

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目75.21万元,占支出总预算的2.39%,同比增加0.25万元,增长0.33%  

机关事业单位职业年金缴费支出科目30.08万元,占支出总预算的0.96%,同比增加0.09万元,增长0.3%  

公务员医疗补助科目1.76万元,占支出总预算的0.06%,同比增加1.76万元,增长100%  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

1)基本支出预算。  

基本支出预算1420.21万元,占支出总预算的45.13%,同比增加233.21万元,增长19.65%  

1)工资福利支出预算777.30万元,占支出总预算的24.70%,同比增加67.55万元,增长9.52%  

2)商品和服务支出预算515.69万元,占支出总预算的16.39%,同比增加231.22万元,增长81.28%  

3)对个人和家庭的补助支出预算127.22万元,占支出总预算的4.04%,同比减少65.56万元,下34%  

2)项目支出预算。  

项目支出预算1726.43万元,占支出总预算的54.87%,同比增加677.96万元,增长64.66%  

   

二、2018年部门财政拨款支出预算情况  

2018年一般公共预算支出预算2790.80万元,基本支出1246.20万元,占支出总预算的39.60%,同比增加90.83万元,增长7.86%;项目支出1544.6万元,占支出总预算的49.09%,同比增加775.37万元,增长100.80%。具体如下:  

(一)中专教育科目2631.88万元,占支出总预算的83.64%,同比增加867.31万元,增长49.15%  

(二)事业单位医疗科目36.83万元,占支出总预算的1.17%,同比减少3.26万元,下降8.13%  

(三)住房公积金科目45.12万元,占支出总预算的1.43%,同比增加0.14万元,增长0.31%  

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目75.21万元,占支出总预算的2.39%,同比增加0.25万元,下降0.33%  

(五)公务员医疗补助科目1.76万元,占支出总预算的0.06%,同比增加1.76万元,增长100%  

   

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况及增减变化情况说明  

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况   

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算14.50万元。    

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况   

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。  

    

第四部分:2018年部门预算其他事项说明   

一、政府采购预算安排情况   

  2018年政府采购预算1046.58万元,同比增加746.58万元,增长248.86%  

政府采购项目类型有两种:1、政府集中采购预算25万元,占政府采购预算2.39%2、部门集中采购预算1021.58万元,占政府采购预算97.61%  

政府采购资金类型:一般公共财政预算拨款1046.58万元,同比增加746.58万元,增长248.86%   

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算810.34万元,工程类采购预算191.33万元,服务类采购预算44.91万元。  

二、重点项目预算的绩效目标   

(一)《工业机器人技术专业》实训基地建设项目500万元  

——项目绩效目标:  

1、培养或引进师资,满足工业机器人技术专业的教学需要;  

2、满足工业机器人技术专业约100个学生上课的实训教学需要。  

(二)学生食堂宿舍楼配套设施项目340万元  

——项目绩效目标:确保新建成的学生食堂宿舍楼如期投入使用,可满足每年新增全日制学生1392人,短期社会培训人员1000人的食宿需要。  

   

 三、国有资产的占有情况   

 我校国有资产截止2017年底有7407.41万元,包括流动资产206.66万元,固定资产3384.99万元,在建工程3772.01万元,无形资产43.75万元。与上年底比较,国有资产同比增加853.43万元,增长13.02%,主要由于办公设备和实训设备增加478.23万元,在建工程增加2371.23万元,流动资产减少2000.12万元。在建工程增加原因是由于学校目前正在建一栋综合实训楼和一栋学生食堂宿舍楼。我校公务用车2辆,都为一般公务用车。   

    

2018313